工作中流程怎么写 工作内容的写法详细介绍

工作中流程怎么写来跟大家讲一讲吧，1、工作内容的确立应该根据具体内容情况进行。工作内容书写是有很多小伙伴所不理解的，今日机歌小编就为大家详细介绍一下工作中流程怎么写有关信息，一起来看一看吧！

工作中流程怎么写

工作内容书写如下所示。

1、工作内容的确立应该根据具体内容情况进行。在长时间的尝试和调整以后，最后将工作内容关键明确到了3个方向：方案、纪录、汇总。

2、对于员工来说是一个成长的机会，提高效率；针对管理者来说，便捷把握员工工作，可以真正了解职工工作中遇到的问题，并及时的大力支持。

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进场前工作内容进场后工作流程运营后工作内容工作人员巡场步骤

1.工作人员依照表格内容进行逐一巡视

2.查验为经销商精心准备的一次性口罩、胶手套、遮阳帽使用量是否足够并平整摆在指定地点

3.明确每一项具体内容落到实处后，打V并签名

汇总及商品抽样检查步骤

门店、库房抽盘步骤

一、抽盘工作人员:后勤管理全体人员

二、抽盘时长:每季末最后一天(遇有关店日，提前一天)

三、抽盘前:

1.后勤主管服务组织抽盘工作人员举办抽盘前大会，传递抽盘期内操作流程和留意

事宜，并分派抽盘工作人员工作目标

2.汇总日查验检查所有自采和配送单据有没有缺少，当日的全部配送单在夜里系统软件进到汇总前保证所有审批结束

3.总服务台当日退换货验收后送进门店，不能出现忽略商品留总服务台

4.打印出《抽盘商品差异表》、《抽盘明细表》

四、抽盘中:

1.收到单位抽盘要求后，后勤主管分配抽盘工作人员在指定机构进行商品抽盘

2.汇总人持核对之后的结账收银汇总发票、生鲜食品库存盘点表与抽盘人员根据抽盘要求进行抽盘，抽盘时密切关注高额度、大库存量的款式

3.如行抽样检查品类具体数量以及盘点单表明总数不符合，汇总人和抽盘工作人员确定将结果统计分析在抽盘商品差异表上

4.抽盘完成后将抽盘明细表及抽盘商品差异表交后勤人员负责人

5.后勤人员负责人将确定之后的抽盘明细表及抽盘商品差异表与相匹配部门负责人开展工作交接

抽盘规范:单位抽盘率100%商品抽盘率:产品家居家具生鲜食品50%烟酒柜100%

五、汇总规定

所有汇总工作人员的装扮应严格按照着装礼仪规定执行

商品日期清查步骤

(1)商品日期清查为周排查

(2)按临保商品下线日期有关规定执行

应急出入库单验收程序

1.门店工作人员填好应急出入库单，单据需职工签字、科长签字

2.验货员以笔写订单信息做工程验收并签字

3.商品由供应商拉进门店

4.应急出入库单存放查验处，由验货员登记信息，3日内经销商下单到查验外抽单，2名查验工作人员核对后在开始订单信息上签字，做抽单记录并消毁应急出入库单

5.经销商拿订单信息到计算机室拉宣布验收报告单

经销商订购单验收程序

1.经销商将商品送至特定工程验收区，商品归类放置整产

2.验货员按照订单信息条形码、总数工程验收并签字，工程验收总数只有小于等于订单量总数变更需要用英文大写标明(留意:验货员要检查一下订购门店和订单信息日期正确与否)

3.经销商核对确认无误在订单上签字，交给第二名验货员审批并签字

4.商品由供应商拉进门店

5.经销商持订购单到计算机室拉一式两联计算机材料入库单

6.经销商核对确认无误在电脑上材料入库单中签字，然后跟门店地区职工签字

7.两位验货员依照订单信息核对验收报告单总数，恰当之后在验收报告单上签字，并在黑联顶盖取货章交予经销商作结算凭证，查验处留蓝联作为底单核对后交会计

经销商发货单验收程序

1.职工帮助供货商提早核对退换货总数，并且用记号笔填好手工制作发货单，地区人员进行签字确定

2.退换货商品拖到指定区域归类排列整齐

3.验货员持笔写发货单核对商品的条形码、总数并签字确定(总数要用英文大写标明)

4.经销商拿验货员工程验收过的手写发货单到计算机室拉宣布发货单，核对确认无误签字盖上本公司公章

5.两位查验工作人员核对宣布发货单，条形码、总数核对一致后确认签字，并且在蓝联顶盖单位取货章后交经销商，作为结算凭证，验货员留黑联交财务部门

6.保安人员核对经销商宣布发货单后容许退换货拖出查验地区

空退空入单验收程序

1.计算机库存量与实际库存存在差异，经销商补门店消耗商品空退时，需出示空退缘故证实条，证实条由经办人员、科长进行核对签字，电脑员查验证实条后拉发货单，发货单由职工、科长、经销商签字时与证实条一起交查验处盖公章

2.因门店营销活动(成本价:高退低入)商品空退时，需出示空退缘故证实条，电脑员凭证实条先拉原价发货单，业务流程价后在拉验收报告单，发货单要和验收报告单总数一致，发货单、验收报告单由职工科长、经销商签字后至查验处盖公章

3.营销活动零库存市场销售，电脑员凭职工科长签字的负库存市场销售明细表，做订单信息拉验收报告单进库，验收报告单由职工科长经销商签字后至查验处盖公章(备注名称:空退空入单据验货员不参加签字)

合作经营验收报告单步骤

1.由上午班电脑员拉一式一联验收报告单

2.两位验货员见单签字加盖单位公章

3.工作人员将单据转送财务部门

报损单验收程序(家居家具、产品处、烟柜)

1.将不能销售等没法退还生产厂家的商品填好报损明细(漏汽、涨袋、烂掉、霉变损坏、超出保存期、因退换货没法取回来或者无法售卖的商品)

2.商品报损单标出条形码、名字、规格型号、总数、成本价、报损缘故、总计成本费额度交与科长审批商品，科长、部长、店家签字(产品处、烟柜单独商品报损额度1000元以下、家居家具处单独商品报损额度300元以上的由店家签字)

3.查验人员根据报损单总数进行检验并签字，然后由防损员进行复核，并签字确定

4员工将报损单交给计算机室调节库存量

备注名称:

按要求报损之后的商品可以正常服用的情形下，需重视商品其价值，防止不必要的浪费，将可以吃的商品送至职工餐厅就餐时服用

报损单验收程序(生鲜食品处)

1.由部门员工每天检查商品质量以及保存期，确定霉变后，将品类收集整理备案，填好商品编号、品类名字、总数、规格及报损缘故，汇报负责人并签字

2.由验货员防损工作人员查验需要报损的款式，签字后才可消毁，工程验收草单地区保留

3.品类报损金额为100元左右科长与组长审批签字100元以下必须经过部长或值勤部长审批签字

备注名称:

1.生鲜食品单据总额高于500元必须店家签字，假如店家不在岗，将报损明细发群内，经店家批准后由值勤店家冒签

2.按要求报损之后的商品可以正常服用的情形下，需重视商品其价值，防止不必要的浪费，将可以吃的商品送至职工餐厅就餐时服用

配送单验收程序

1.由门店工作人员下单交电脑员信息录入系统提交物流配送中心

2.物流配送中心货车配货进店后，由驾驶员将一式三联单据交店面验货员签字并抽单

3.验货员将第一和第二联交配送司机带到物流配送中心

4.验货员将第三联单据交计算机室审批

5.夜里电脑员拉派送单据明细表，由验货员核对派送单据确认无误交财务部门(单据若有缺少，备案单据号、单据额度后交财务部门，次日与物流配送中心联络搜索单据)

派送退配单验收程序

1.店面在退配日把需退配商品进行梳理，由职工笔写退配单并签字

2.门店员工将笔写退配单交电脑员信息录入系统后通过业务流程确定，拉一式两联退配单

3.退配商品不会再经验货员工程验收，门店职工持退配单和商品前去物流配送中心退换货需当众和仓管做工程验收，总数若有差别立即改单

4.门店职工退换货完毕回店后，将物流配送中心审批后的退配单交店面电脑员进行审查，验货员夜里核对单据后上缴财务部门

货运物流日配单据步骤

1由门店工作人员下单交电脑员信息录入系统提交物流配送中心

2.物流配送中心货车配货进店后通过驾驶员将一式二联单据交店面验货员分为单并签字

3.职工按地区领到第二联单据，并依照配货运单总数开展核实

4.查验工作人员将当日第一联单据梳理并交与计算机室审批

货运物流空配单据步骤

1.业务流程拖运商品由店铺立即材料入库，业务流程按取货总数下单到物流配送中心

2.仓管核对总数签字并注明空配单交予货车配货驾驶员送到店面

3.验货员根据初始单核对总数签字并告知门店职工核对签字4.验货员将单据交计算机室审批

备注名称

1.验货员核对空配单的时候发现宣布单据数量以及拖运货初始单总数不一致时，揽活补销量，宣布单据总数与原始单数量一致

2.空配单据无初始单，揽活确定缘故( 价格调整、折扣率)，融合门店核对无误门店职工签字，验货员不会再签字

货运物流退配单验收程序

1.店面退换货日梳理需退换货商品，由职工笔写退配单，科长签字

2.门店员工将笔写退配单交计算机室拉一式两联退配审批单

3.门店职工持退配申请办理初始单和退配申请办理单据将商品退还物流配送中心

4.物流配送中心仓管工作人员工程验收核对，核对无误在申请表上签字

5.物流配送中心电脑员审核后退配单申请后，拖出一联商品配送单(负值)

6.单据由物流配送中心仓管对比初始退款之后进行核对并签字

7.派送司机送货时，将单据交店面验货员，验货员核对并签字

8.验货员单据核对结束交计算机室进行审查

店间调拨单验收程序

1.门店职工提供笔写单，标明商品条形码、名字、总数、加入或调成店面

2.笔写单需要由两店企业与员工调成店面负责人科长签字

3.验货员以笔写单进行检验并签字

4.门店职工擅长写单到计算机室拉一式两联的店铺间调拨单

5.两位验货员签字后，经保安检查后带去商品

6.调成店面员工将第一联单据交调成店面财务部门，第二联单据取回店铺计算机室审批后交财务部门

生鲜食品单据验收程序

1.以业务拿货初始单和具体工程验收总数为标准，有变更数量核对总额

2.标明经销商编号或课别，依照初始单顺序依次撰写材料入库单

3.整个商品按照实际包装单位测算，散装商品按千克计算

4.计算方式:总额除于总数得到价格，价格保存四位小数

5.总计商品总额需与原始单一致，总额需填写英文大写

6.核对准确后签字

备注名称:规定撰写字体工整，造单单据始终保持环境整洁

货运物流单据梳理步骤

1.宣布单:由验货员获取当日全部单据总数(验收报告单、发货单、店间调拨单及物流配送中心配送单等)，验货员按照提取各种单据总数核对单据数量，核对确认无误归纳单中签字并提交会计

2.初始单:食品行业与非食品行业区别梳理，熟菜初始单独立梳理(预包装食品)，发货单、调拨单、销售折扣单和空退空入单汇总整理。全部单据按照要求汇总后，标出日期提交电脑员制做配送账表。生鲜食品初始单、合作经营户收货单和厂家出入库单区别梳理，标出日过后验货员保存并制作合作经营户配送账表

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